题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
某厂物料管理处理步骤如下:车间填写领料单给仓库要求领料,库长根据用料计划审批领料单,未批准
的退回车间,已批准的领料单送到仓库保管员处,由他查阅库存帐。若帐上有货则通知车间前来领料,否则将缺货通知采购人员。请根据描述绘制业务流程图。
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要求:
您认为上述描述的内部控制有什么弱点?并简要说明该缺陷可能导致的弊端。
根据上述描述,回答以下问题:
(1)上述描述的内部控制主要有什么缺陷?并简要说明该缺陷可能导致的错弊。
(2)针对该企业存货循环上的缺陷,提出改进建议。