A.系统操作、数据记录的日期和时间由系统自动生成,亦可采用手工编辑、菜单选择等方式录入。
B.系统对各岗位操作人员姓名的记录,根据专有用户名及密码自动生成,或者采用手工编辑或菜单选择等方式录入。
C.修改各类业务经营数据时,操作人员可直接修改。
D.各操作岗位通过输入用户名、密码等身份确认方式登录系统,并在权限范围内录入或查询数据,未经批准不得修改数据信息。
E.操作人员可向质量管理人员提出申请修改职责范围外的各类业务经营数据。
A.印鉴密押,包括公章、私人名章、业务操作流程密码、柜员卡管理
B.银行内外账户管理和对账管理,以及事后检查
C.人员岗位制度和岗位稽核、行为规范的综合管理
D.加强对库房的管理