所谓授权批准控制,是在()的基础上,由企业的权力机构或某部门的上一级管理者,确定的关于某项业务的经办人员的职责范围和业务处理权限和责任。

第1题

库存现金实物的收付及保管只能由经过授权批准的出纳人员负责处理，其他人员不得接触库存现金，这种安排属于（)

A.授权审批控制制度设计

B.职责分工控制制度设计

C.核算控制制度设计

D.监督检查制度设计

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第2题

属于控制性详细规划基本要求的是（）A.在对用地进行细分的基础上，规定用地的性质、建筑量及有关环

属于控制性详细规划基本要求的是（）

A.在对用地进行细分的基础上，规定用地的性质、建筑量及有关环境、交通、绿化、空间、建筑形体等的控制要求，通过立法实现对用地建设的规划控制，并为土地有偿使用提供了依据

B.控制性详细规划是规划与管理的结合，是由技术管理向法治管理的转变，编制要保持一定的简洁性，编导要有一定的程序性和易查性

C.由城市人民政府城乡规划主管部门依据已批准的城市总体规划或者城市分区规划，考虑相关专项规划的要求，对具体地块的土地使用和建设提出规划控制指标的规划

D.保证规划的科学性和管理的法制化、规范化、程序化及与权威性相容的灵活性，使规划管理入员在规划实施管理中有章可循、有理可争、有法可依，以“法治”取代“人治”

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第3题

属于控制性详细规划基本要求的是（)。A.在对用地进行细分的基础上，规定用地的性质、建筑量及有

属于控制性详细规划基本要求的是()。

A.在对用地进行细分的基础上，规定用地的性质、建筑量及有关环境、交通、绿化、空间、建筑形体等的控制要求，通过立法实现对用地建设的规划控制，并为土地有偿使用提供了依据

B.控制性详细规划是规划与管理的结合，是由技术管理向法治管理的转变，编制要保持一定的简洁性，编导要有一定的程序性和易查性

C.由城市人民政府城乡规划主管部门依据已经批准的城市总体规划或者城市分区规划，考虑相关专项规划的要求，对具体地块的土地使用和建设提出规划控制指标的规划

D.保证规划的科学性和管理的法制化、规范化、程序化及与权威性相容的灵活性，使规划管理人员在规划实施管理中有章可循、有理可争、有法可依，以“法治”取代“人治”

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第4题

下列为控制性详细规划基本要求的是()。

A.在对用地进行细分的基础上，规定用地的性质、建筑量及有关环境、交通、绿化、空间、建筑形体等的控制要求，通过立法实现对用地建设的规划控制，并为土地有偿使用提供了依据

B.控制性详细规划是规划与管理的结合，是由技术管理向法治管理的转变，编制要保持一定的简洁性，编导要有一定的程序性和易查性

C.由城市人民政府城乡规划主管部门依据已经批准的城市总体规划或者城市分区规划，考虑相关专项规划的要求，对具体地块的土地使用和建设提出规划控制指标的规划

D.保证规划的科学性和管理的法制化、规范化、程序化及与权威性相容的灵活性，使规划管理人员在规划实施管理中有章可循、有理可争、有法可依，以“法治”取代“人治”

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第5题

下列为控制性详细规划基本要求的是()。

A.在对用地进行细分的基础上，规定用地的性质、建筑量及有关环境、交通、绿化、空间、建筑形体等的控制要求，通过立法实现对用地建设的规划控制，并为土地有偿使用提供了依据

B.控制性详细规划是规划与管理的结合，是由技术管理向法治管理的转变，编制要保持一定的简洁性，编导要有一定的程序性和易查性

C.由城市人民政府城乡规划主管部门依据已经批准的城市总体规划或者城市分区规划，考虑相关专项规划的要求，对具体地块的土地使用和建设提出规划控制指标的规划

D.保证规划的科学性和管理的法制化、规范化、程序化及与权威性相容的灵活性，使规划管理人员在规划实施管理中有章可循、有理可争、有法可依，以“法治”取代“人治”

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第6题

关于施工企业与项目经理部法律关系的说法，正确的是（）。A.项目经理部具备法人资格B.项目经理是企

关于施工企业与项目经理部法律关系的说法，正确的是（）。

A.项目经理部具备法人资格

B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者

C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担

D.项目经理部是施工企业内部常设机构

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第7题

下列关于货币资金内部控制的内容，存在重大缺陷的是（)。

A.财务专用章由专人保管，个人名章由本人或其授权人员保管

B.对重要货币资金支付业务，实行集体决策

C.现金收入及时存入银行，特殊情况下，经主管领导审查批准方可坐支现金

D.指定专人定期核对银行账户，每月核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

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第8题

下列货币资金内部控制的关键环节中，存在重大缺陷的是（)。

A.对重要货币资金支付业务，实行集体决策

B.财务专用章由专人保管，个人名章由本人或其授权人员保管

C.现金收入及时存入银行，特殊情况下，经主管领导审查批准方可坐支现金

D.指定专人定期核对银行账户，每月核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

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第9题

生产系统中生产区域电子记录手动数据输入时（）

A.仅允许由经过授权的人员输入，输入时系统即行记录

B.关键的参数输入应有指定的格式，应验证无效数据格式不能被接受

C.所有人工数据输入均应进行核对，可以是第二个操作人员核对，也可以是由经过验证的计算机化方式

D.所有输入数据的修改必须更具批准的程序进行授权和控制

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第10题

资料：甲公司材料采购由采购部门根据经批准的请购单发出订购单。验收部门根据订购单要求对运达的

货物验收，并编制一式多联的未连续编号的验收单。仓库根据验收单验收货物签字后将货物入库保管。验收单包括了数量、品名、单价等内容，其中一联交采购部门登记采购明细账和编制付款凭单，待付款凭单批准后月末交会计部门;一联交会计部门登记材料明细账;一联由仓库保留并登记材料明细账。会计部门根据只附有验收单的付款凭单登记有关账薄，在审核付款凭单后支付采购款项。甲公司授权会计部门经理签署支票，经理将其授权给会计人员丁负责，但保留了支票印章。丁根据经批准的凭单及确保支票受款人名称与凭单内容一致后便签署支票，同时在凭单上加盖“已支付”印章。

要求：请根据所学的知识联系实际分析甲公司材料采购业务内部控制存在的不足。

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所谓授权批准控制，是在（)的基础上,由企业的权力机构或某部门的上一级管理者，确定的关于某项业务的经办人员的职责范围和业务处理权限和责任。